为规范企业收购业务中的发票管理，确保交易行为合法合规，维护市场秩序和国家税收利益，特制定本办法。本办法适用于企业在收购货物或接受劳务时涉及的发票开具、取得及使用等环节。

一、适用范围

本办法适用于从事货物收购及相关服务的企业和个人，在进行商品采购或劳务获取过程中所涉及的发票管理工作。

二、基本原则

1. 合法性原则：所有收购发票必须真实反映经济活动内容，不得伪造、变造或虚开发票。

2. 规范性原则：企业应严格按照相关法律法规的规定，执行发票开具与接收流程。

3. 安全性原则：加强内部管控，防范虚假交易风险，保护企业和国家的合法权益。

三、收购发票的开具

1. 开具条件：企业在支付货款后方可开具收购发票；对于分期付款的情况，则需在每次付款完成后分别开具相应金额的发票。

2. 内容要求：发票上应明确记载购销双方信息、交易时间、数量、单价、总价等内容，并加盖单位公章或财务专用章。

3. 真实性核查：开具前应对供货方资质及所提供资料的真实性予以核实，避免因虚假信息导致后续问题。

四、收购发票的取得

1. 收取凭证：企业在收到供货方提供的收购发票时，应及时核对各项数据是否准确无误。

2. 存档保管：已取得的发票应当妥善保存，建立专门台账记录其流转过程，以备日后检查之用。

3. 法律责任：若发现存在不符合规定情形的发票，应立即停止使用并向税务机关报告。

五、监督管理

各级财政部门负责对辖区内企业的收购发票管理工作实施监督指导，定期开展专项检查行动，严肃查处违法违规行为。同时鼓励社会各界积极参与举报机制建设，共同营造良好的营商环境。

六、附则

本办法自发布之日起施行，试行期为两年。在此期间如遇特殊情况需调整完善相关规定，请及时向主管部门提出建议。

以上即为《收购发票管理办法（试行）》全文，希望各相关单位能够认真贯彻执行，共同促进我国市场经济健康发展！

请注意，上述内容仅为示例性质，并非实际法律文件，请根据实际情况结合当地政策法规进一步细化和完善相关内容。